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請問下陳彩戀老師的課件是以廈門的案列來講的，我們是深圳的，那這學習進出口退稅的操作是一樣嘛？老師解答下
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你好 ；? ? ?是的；? 這個是操作起來? 是一樣的??
2022 12/29 12:00
84784998 
2022 12/29 14:36
你好老師！我們企業(yè)是外貿(mào)企業(yè)。有個出口的單，但是進項發(fā)票無法對上，因為是發(fā)的之前進的貨，也就是庫存的貨。所以沒發(fā)和報關單一致，請問這個怎么操作？
meizi老師 
2022 12/29 14:37
?你好；? ? 沒法一致會影響報稅退稅的； 你們要吧發(fā)票和你報關單一致的??
84784998
2022 12/29 14:55
我的報關單出口是21年8月的，現(xiàn)在是不是超過申報退稅的期限了，是不是退不了了，那如果超過了，我還需要怎么處理呢？
meizi老師
2022 12/29 14:56
你好 ； 超過 了沒有辦法退的； 你們就沒法退稅；??
84784998
2022 12/29 14:59
那我還需去勾選認證那些嘛
meizi老師
2022 12/29 15:00
你好； 是的； 正常去操作；到時不退稅即可??
84784998
2022 12/29 15:11
那我這部分退不了稅的收入，在申報增值稅填表時是填在那一欄??？
meizi老師
2022 12/29 15:13
你好；? ? 如果退稅不了的話； 要轉(zhuǎn)內(nèi)銷去 ；到時報內(nèi)銷貨物欄次去報13% 稅率??
84784998
2022 12/29 15:16
就是相當于在國內(nèi)的銷售收入把這筆加進去。是這樣嘛？
meizi老師
2022 12/29 15:17
你好； 是的；加進去這筆金額? ?
84784998
2022 12/29 15:22
好的，明白了謝謝老師
meizi老師
2022 12/29 15:24
不客氣的； 幫到你就好??
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