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老師 去年做的分錄 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 這個(gè)分錄做錯(cuò)了 我今年可以直接紅沖嗎 我們是小企業(yè)準(zhǔn)則 沒得以前年度損益調(diào)整
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你好 1；? ? ?借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤? ； 這樣來紅沖??
2022 12/29 15:41
84784956 
2022 12/29 15:42
只需要做一個(gè)分錄就可以嗎
meizi老師 
2022 12/29 15:44
你好； 是的； 紅沖分錄就這樣做? ?
84784956
2022 12/29 15:47
好的 這樣紅沖了 是不是利潤也會(huì)減少3萬
meizi老師
2022 12/29 15:48
你好；? ? 是的；利潤會(huì)增加的； 你會(huì)? 涉及所得稅的調(diào)整??
84784956
2022 12/29 15:50
我做了老師你這個(gè)分錄 月末是不是也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到損益
meizi老師
2022 12/29 15:50
你好；? ? 不用； 利潤分配已經(jīng)是最后的科目了。 到時(shí)考慮是否影響所得稅在調(diào)整?
84784956
2022 12/29 15:53
不影響所得稅 我們虧了100多萬
meizi老師
2022 12/29 15:54
你好；? ? 那你就不管所得稅的處理； 你去把年報(bào)處理下即可? ?
84784956
2022 12/29 15:54
老師 那意思我布能直接就把原來分錄紅沖 不用未分配利潤可以嗎
84784956
2022 12/29 15:58
老師 是今年3月份發(fā)現(xiàn)的 所以我今年3月就直接做的相反分錄 紅沖 沒有未分配利潤 這個(gè)會(huì)有問題嗎 我們是虧損 從去年一直虧損 到現(xiàn)在虧損100萬朵萬了
meizi老師
2022 12/29 15:58
你好 ；? 要用利潤分配；因?yàn)槟憧缒炅?2.? ?跨年了直接做科目； 是不對(duì)的??
84784956
2022 12/29 16:00
嗯嗯 那我用你那個(gè)分錄做 報(bào)表還是不平呢
meizi老師
2022 12/29 16:00
你好；? 本身調(diào)整了 跨年損益； 報(bào)表勾稽就會(huì)有這個(gè)差異金額的； 對(duì)的??
84784956
2022 12/29 16:02
嗯嗯 我利潤表就比資產(chǎn)負(fù)債表多這個(gè)費(fèi)用的金額 一直不平
meizi老師
2022 12/29 16:04
你好； 是的； 就是會(huì)有這個(gè)差異金額的??
84784956
2022 12/29 16:05
老師 那我必須要重新申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
84784956
2022 12/29 16:06
可不可以就我那樣做 因?yàn)楦牡脑捥闊┝?我們虧了100多萬 比起這個(gè)3萬很小的金額了
meizi老師
2022 12/29 16:07
你好1； 是的； 會(huì)涉及修改年報(bào)數(shù)據(jù)的 ；2.? ?那你要改的
84784956
2022 12/29 16:18
不改可以嗎，后面得不得有什么問題
meizi老師
2022 12/29 16:21
你好；? 要改的；賬實(shí)一致 ； 你這樣會(huì)造成 申報(bào)數(shù)據(jù)不對(duì)；查到可能罰款的??
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