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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年的資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)了短期借款的負(fù)數(shù)，產(chǎn)生原因是在當(dāng)年度還貸款時(shí)直接轉(zhuǎn)出，回單上沒有提現(xiàn)有貸款利息，所以直接做的借：短期借款，貸：銀行存款，現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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你好；? 短期借款負(fù)數(shù)了。 你去看看? 是不是你 還款金額大于了 借款金額；? 是不是弄錯(cuò)誤了? ?
2022 12/29 15:52
84785019 
2022 12/29 15:53
是的，就是我的還款金額大于借款金額了
meizi老師 
2022 12/29 15:53
你好； 你是不是有利息做到短期借款去了 ； 去看看? ?
84785019
2022 12/29 15:54
銀行的轉(zhuǎn)款記錄和回單上并沒有體現(xiàn)短期借款利息，無法區(qū)分是否是在每月的還貸金額包含了利息費(fèi)用
meizi老師
2022 12/29 15:59
你好；? ? ?讓銀行給你? 貸款明細(xì)表； 里面有本金和利息的數(shù)據(jù) 的； 每月的數(shù)據(jù)都有? ?
84785019
2022 12/29 16:10
是從微業(yè)貸那邊貸的款，也有這個(gè)貸款明細(xì)嗎？如果沒有貸款明細(xì)我要怎么調(diào)整
meizi老師
2022 12/29 16:14
你好；? 是的；? 一般都有 明細(xì)的； 你找他們要下? ? ?；如果沒有了就自己算利息是多少? ?
84785019
2022 12/29 16:17
那自己把利息算出來了，我要怎么做調(diào)整呢？在不修改以前年度的賬務(wù)情況下
meizi老師
2022 12/29 16:20
你好；? ?利息算出來了。 做； 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息支出 貸 短期借款? ?
84785019
2022 12/29 16:28
好的，是可以在今年的賬務(wù)上調(diào)整對(duì)嗎？
meizi老師
2022 12/29 16:30
你好； 是的；在22年調(diào)整即可??
84785019
2022 12/29 16:47
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 12/29 16:50
?不客氣的； 幫到你就好? ?
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