問題已解決

直接找郭老師，請問郭老師，稅務(wù)局那邊出得納稅風(fēng)險(xiǎn)提醒函提醒，您看一下，這是什么情況

84784963| 提問時(shí)間：2022 12/29 15:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的增值稅銷售額還有所得稅的銷售額和你開具的發(fā)票不一樣 查一下什么原因的。
2022 12/29 15:57
84784963
2022 12/29 15:57
郭老師你好，是查哪個(gè)科目還是
郭老師
2022 12/29 15:59
你好，增值稅申報(bào)表里面的增值稅銷售額，然后找你賬上的主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入。然后你看一下你的開票，先按月核對(duì)看一下。
84784963
2022 12/29 16:33
請問老師他文件說的你單位2022年接受發(fā)票總金額5446300，這是指的是我單位接受的進(jìn)項(xiàng)票?普票嗎？這是科目余額表什么科目體現(xiàn)
84784963
2022 12/29 16:34
還有他說開具的發(fā)票總金額是5679700，這是指的是我們開出的專票吧，因?yàn)槲夜窘衲曛婚_出了專票
郭老師
2022 12/29 16:35
管理費(fèi)用或者是庫存商品，或者是銷售費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本都有，這個(gè)不一定了，你得看一下你當(dāng)時(shí)收到了什么發(fā)票了。
郭老師
2022 12/29 16:35
這個(gè)收到的發(fā)票你就先不用管了，你不是有暫估的。
郭老師
2022 12/29 16:35
這個(gè)銷售開出去的發(fā)票、專票、普票都有。
郭老師
2022 12/29 16:36
他給你寫的是開票總額是總的。
84784963
2022 12/29 16:38
請問開票出去我們只開出去過專票，那是不是直接開票系統(tǒng)查一下就可以了，請問老師這個(gè)回復(fù)函應(yīng)該怎么寫
郭老師
2022 12/29 16:39
對(duì)，是的，你先查一下什么原因，你知道原因了之后，你才能給他回復(fù)。
84784963
2022 12/29 16:42
那請問老師接受發(fā)票總金額怎么查，其他有準(zhǔn)確數(shù)字，就是接受發(fā)票總金額和成本費(fèi)用總金額不好查，因?yàn)橛袝汗?/div>
郭老師
2022 12/29 16:48
有發(fā)票的，你都有什么業(yè)務(wù)的，自己能記清楚嗎？如果不記不清楚的話，看賬務(wù)處理吧，看你的原始憑證。
84784963
2022 12/29 17:16
老師，我查出來原因是因?yàn)槠诔醯某鋈胗悬c(diǎn)問題
郭老師
2022 12/29 17:17
期初具體的什么原因，屬于以前年度的還是怎么了？
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