問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票缺13238.77的稅額，怎么算要客戶開(kāi)多少發(fā)票回來(lái)呢

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/30 09:35
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好銷項(xiàng)100萬(wàn)，稅負(fù)率2%，稅率13%則有進(jìn)項(xiàng)為100*（13%-2%）/稅率=11/0.13= 11/0.13=84.6
2022 12/30 09:38
84785000
2022 12/30 09:48
老師不可以13238.77/0.13*1.13=115075.4623，就是要開(kāi)發(fā)票回來(lái)抵扣，是這樣算嗎
易 老師
2022 12/30 10:04
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84785000
2022 12/30 10:19
好的老師！
易 老師
2022 12/30 10:21
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