問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一下，我公司的小轎車(chē)出售了，原值50000元，已經(jīng)折舊了32812.5，余額是17187.5，現(xiàn)在買(mǎi)了12000元，還需要繳稅嗎？如果交，交多少呢，我們是一般納稅人，是小微企業(yè)，請(qǐng)給出你寶貴的意見(jiàn)，謝謝！

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/30 15:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的車(chē)輛何時(shí)購(gòu)入的？
2022 12/30 15:25
84785046
2022 12/30 15:26
2020年1月，這個(gè)折舊我加了這個(gè)月的，因?yàn)?，是本月處理?/div>
小林老師
2022 12/30 15:26
?您好，還需要繳納的，計(jì)算增值稅12000*0.13/1.13，計(jì)算對(duì)應(yīng)的附加稅和印花稅也是繳納
84785046
2022 12/30 15:29
好的，我們是賠錢(qián)的，我是直接放營(yíng)業(yè)外支出嗎？老師，分錄你可否寫(xiě)給我看看，謝謝。
小林老師
2022 12/30 15:31
您好，借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊32812.5，貸固定資產(chǎn)50000， 借銀行存款12000，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅， 借固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅和附加稅、銀行存款（印花稅） 貸固定資產(chǎn)清理，貸：資產(chǎn)處置損益
84785046
2022 12/30 15:35
資產(chǎn)處置損益，老師，這個(gè)是不是差額17187.5-10619.47？這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候我該怎么報(bào)?
小林老師
2022 12/30 15:38
您好，是申報(bào)哪個(gè)增值稅？
小林老師
2022 12/30 15:38
您好，是申報(bào)哪個(gè)稅呢？
84785046
2022 12/30 15:40
老師，是增值稅稅，只要填好了增值稅，附件稅會(huì)自動(dòng)出來(lái)的。
小林老師
2022 12/30 15:41
您好，那您按銷(xiāo)售商品不含稅金額填寫(xiě)收入金額12000/1.13
84785046
2022 12/30 15:44
好的，老師，我先把憑證做好了，再次表示感謝。
小林老師
2022 12/30 15:45
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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