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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，對(duì)方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票，我們發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了我開(kāi)了7張紅字信息表，這個(gè)賬怎么做啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
等對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票，你再做分錄
分錄做和藍(lán)字分錄一摸一樣的，金額負(fù)數(shù)
2022 12/31 11:53
84785000 
2022 12/31 12:02
老師，那要做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)金額50169.19 進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)1130.81 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)51300 那申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出342.85元怎么說(shuō)啊？
小菲老師 
2022 12/31 12:07
同學(xué)，你好
你進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)怎么和轉(zhuǎn)出的不一致？
84785000
2022 12/31 14:37
老師，我看錯(cuò)了，是1130.81元的，那老師接著還怎么做分錄?。烤褪堑谝徊较冉瑁荷唐?負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，然后呢？
小菲老師
2022 12/31 14:38
借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)金額50169.19 進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)1130.81 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)51300
這個(gè)做好，就結(jié)束了
84785000
2022 12/31 14:40
那進(jìn)項(xiàng)稅不是有個(gè)余額上面？之前進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出到未交增值稅了，而且那這個(gè)報(bào)表的稅怎么搞？這里有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1130.81元呢？
小菲老師
2022 12/31 14:41
同學(xué)，你好
你是說(shuō)第幾行？
84785000
2022 12/31 14:44
第14行，有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1130.81元啊，就是我開(kāi)紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅額
小菲老師
2022 12/31 14:47
同學(xué)，你好
對(duì)的，這個(gè)是對(duì)的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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