00:10:00
問題已解決
老師我有留抵，可是我把賬做錯了，結(jié)轉(zhuǎn)成了結(jié)應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅了咋辦，2年度的都做錯了，我現(xiàn)在咋改正
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，紅沖了就可以的，你應(yīng)該是做相反的分錄。
2023 01/01 21:09
84785018 
2023 01/01 21:10
那我吧兩個年底的都紅沖了然后做到現(xiàn)在的憑證里嗎
郭老師 
2023 01/01 21:14
對的，是的，是這么做的。
84785018
2023 01/01 21:15
可是能結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎，我都把余額結(jié)平了咋辦
郭老師
2023 01/01 21:18
你好
你試下
之前應(yīng)該不平才對呀
84785018
2023 01/01 21:19
我今天做了這個
郭老師
2023 01/01 21:20
進項轉(zhuǎn)出是什么業(yè)務(wù)的？
84785018
2023 01/01 21:22
是有些福利性費用
郭老師
2023 01/01 21:25
你不是不需要交稅嗎？怎么這個轉(zhuǎn)出未交增值稅還在貸方？
84785018
2023 01/01 21:29
額那我現(xiàn)在該咋辦老師無從下手了
郭老師
2023 01/01 21:30
那你查每個月的銷項進項發(fā)生額
賬上和申報的
84785018
2023 01/01 21:33
然后我該咋調(diào)整，關(guān)鍵現(xiàn)在結(jié)賬了，又不讓反結(jié)賬我該咋辦
郭老師
2023 01/01 21:37
反結(jié)賬，你也得有一個原因不是吧？你現(xiàn)在查出原因怎么反結(jié)賬？怎么修改？無從下手？
84785018
2023 01/01 21:40
是呢老師我應(yīng)該咋做
郭老師
2023 01/01 21:41
那你查每個月的銷項進項發(fā)生額
賬上和申報的
2023-01-01 21:30
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
535
意見反饋
