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業(yè)務32：2019年12月31日，認證本月進項，計算應交增值稅并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅。業(yè)務33：2019年12月31日，計提本月城建稅、教育費附加及地方教育費附加。業(yè)務34：2019年12月31日，計算本月企業(yè)所得稅。業(yè)務35：2019年12月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，業(yè)務36：2019年12月31日，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至分配。業(yè)務37：2019年12月31日，提取法定盈余公積。
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32
借應交稅費應繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費未繳增值稅
33借稅金及附加
貸應交稅費，城建稅、教育附加，地方教育
34、借所得稅費用貸應交稅費。企業(yè)所得稅
35、借本年利潤，
貸主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、管理費用、銷售費用、財務費用、稅金及附加，所得稅費用
借主營業(yè)務收入、
其他業(yè)務收入
貸本年利潤
36、借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤。
2023 01/01 22:29
郭老師 
2023 01/01 22:29
37
借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
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