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問題已解決
老師，系統(tǒng)自動報了60000元的免稅，但是我實際開具了68000元，我是不是應(yīng)該更正一下報表？在哪個位置填寫68000元？
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是的
在12欄那里修改的。
2023 01/02 10:14
84784989 
2023 01/02 10:15
12欄的位置是填寫我多開的8000元？
郭老師 
2023 01/02 10:16
你好
填寫68000
填寫正確的
84784989
2023 01/02 10:19
老師，那是不是也不需要繳納增值稅？就修改完12欄的位置直接提交申報？
郭老師
2023 01/02 10:21
打錯了
11行填寫68000
這里面
84784989
2023 01/02 10:23
老師，這樣填寫了，就可以申報了，對？
郭老師
2023 01/02 10:24
對的，是的，可以直接申報的。
84784989
2023 01/02 10:29
老師，修改了增值稅申報表，定期定額戶自行申報需要修改？
郭老師
2023 01/02 10:30
對的，是的，需要一塊兒修改的。
84784989
2023 01/02 10:35
老師，我只能修改應(yīng)稅項，其他的不能修改，最后要繳納稅款306，這樣可以？
郭老師
2023 01/02 10:35
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 01/02 10:36
應(yīng)該是給你核定的是6萬，超過的需要全額繳納的。
84784989
2023 01/02 10:38
這個可以在減免性質(zhì)里面減少？
郭老師
2023 01/02 10:42
你好你享受哪個減免性質(zhì)的。
84784989
2023 01/02 10:43
老師，這一條可以享受？
郭老師
2023 01/02 10:46
你好，這個是免增值稅
84784989
2023 01/02 10:49
那我們的行業(yè)是不是就屬于超過了6萬，6.8*0.09*0.005=306，我是推算出這個公式，老師這個應(yīng)該怎么理解？
郭老師
2023 01/02 10:52
你好，6.8萬乘以核定率，如果是利潤100萬以內(nèi)的可以減半
84784989
2023 01/02 11:41
老師，如果我下個月要開具62450元的發(fā)票，是不是用62450*0.09*0.05=281，老師我怎么覺得這樣計算不合理，多開8000元的發(fā)票繳納306元，多開2450元繳納281元，老師，我算的對？
郭老師
2023 01/02 11:42
你好，你這個核定率是準(zhǔn)確的嗎？如果是核利率轉(zhuǎn)去的話，算的就不對。
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