問(wèn)題已解決

老師我12月做了個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸管理費(fèi)用其他后來(lái)年度結(jié)帳顯示本期損益類(lèi)未結(jié)轉(zhuǎn)為0這個(gè)怎么弄啊

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/03 11:47
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，你得做管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)
2023 01/03 11:48
84785033
2023 01/03 12:11
還有老師我10月份的福利費(fèi)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，那我能在12月的Nc帳上做個(gè)調(diào)整嗎？這個(gè)憑證又要怎么做呢
84785033
2023 01/03 12:14
還有就是我10月份結(jié)轉(zhuǎn)工資時(shí)金額多寫(xiě)了890.68這個(gè)能否也在12月份做調(diào)整，憑證又要怎么做，之前做的借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資
悠然老師01
2023 01/03 12:25
可以結(jié)轉(zhuǎn)，補(bǔ)提10月福利費(fèi)
84785033
2023 01/03 12:30
還是在12月份做借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)對(duì)嗎
悠然老師01
2023 01/03 12:32
還是在12月份做借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)的
84785033
2023 01/03 12:38
那個(gè)10月份工資調(diào)帳是不是借方管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)890.68貸方也是負(fù)數(shù)這樣點(diǎn)整
悠然老師01
2023 01/03 12:38
是的，也是負(fù)數(shù)調(diào)整的
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