問(wèn)題已解決

老師，2022年補(bǔ)了2021年企業(yè)所得稅，然后還有滯納金，這2部分如何做分錄

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/03 17:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款， 這個(gè)是小企業(yè)會(huì)準(zhǔn)則做賬
2023 01/03 17:17
84784961
2023 01/03 17:40
老師這是2022年補(bǔ)交2021年所得稅呀，不應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整嗎？我再提一個(gè)相同問(wèn)題，老師你不要回答了，我想聽(tīng)下其它老師的想法
郭老師
2023 01/03 17:42
我上面給你寫了，是小企業(yè)會(huì)計(jì)做賬的小企業(yè)可以轉(zhuǎn)的，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬采用以前年度損益調(diào)整 可以
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