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老師，總公司和分公司合并報表，是把所有數(shù)都加起來就行嗎
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你好同學，需要先匯總，以后調(diào)增抵消總公司和分公司之間的關聯(lián)交易
2023 01/03 17:42
84784961 
2023 01/03 17:43
怎么匯總啊
小默老師 
2023 01/03 17:48
報表項目相加，然后再沖減總公司和分公司之間交易影響的報表項目
84784961
2023 01/03 17:54
影響的只有其他應收款和應付款，您幫我舉個例子吧
小默老師
2023 01/03 17:59
比如總公司應收分公司100萬
那么需要在匯總后的報表上調(diào)減應收賬款項目100.調(diào)減應付賬款項目100.也就是整體報表是不影響的
84784961
2023 01/03 18:15
比如總公司其他應收款100萬，分公司其他應付款50萬，假設這50萬里有30萬是應該付給總公司的錢，合并報表以后，總公司的100萬減去30萬，是這個意思吧
小默老師
2023 01/03 18:25
是的，同學，應收減30應付減30
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