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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，沒有少計(jì)提的，核對了，計(jì)提所得稅是474.24
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學(xué)員你好，具體問題是什么
2023 01/03 20:45
84785034 
2023 01/03 20:51
老師你好，半路建賬的，我根據(jù)科目余額表錄入期初后，試算平衡的，然后計(jì)提所得稅這里還有數(shù)據(jù)，我又核對了以前會(huì)計(jì)錄入的憑證，實(shí)際計(jì)提了474.24。但是錄入期初后，期末結(jié)轉(zhuǎn)這里還有計(jì)提所得稅數(shù)據(jù)，我就不懂了？
悠然老師01 
2023 01/03 20:54
期末結(jié)轉(zhuǎn)這里還有計(jì)提所得稅數(shù)據(jù)，是期初建賬出來的？
84785034
2023 01/03 21:02
老師你好，是得
悠然老師01
2023 01/03 21:07
你的利潤總額是多少
84785034
2023 01/03 21:10
利潤總額是18969.52
悠然老師01
2023 01/03 21:13
18969.52*0.25=4742.38應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整計(jì)算的，這個(gè)不需要點(diǎn)下一步就行，也不會(huì)有這個(gè)金額
84785034
2023 01/03 21:14
這是利潤表，你看一下，然后這個(gè)所得稅數(shù)據(jù)怎么解決呢？不能生成憑證直接結(jié)轉(zhuǎn)吧！
悠然老師01
2023 01/03 21:14
點(diǎn)下一步，不生成憑證就可以
84785034
2023 01/03 21:17
18969.52*0.25=4742.38-474.24=4268.14? ? ? 這要是系統(tǒng)算出來的，就一直掛在這里嗎？有沒有什么解決方法呢？
84785034
2023 01/03 21:18
但是這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)一直掛在這里呀！
悠然老師01
2023 01/03 21:19
這個(gè)不理他就行了，系統(tǒng)設(shè)置的計(jì)算規(guī)則不對，要不然聯(lián)系系統(tǒng)客服修改規(guī)則
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