問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳可以負(fù)數(shù)填寫嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/04 11:02
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是發(fā)生額為負(fù)數(shù)嗎？
2023 01/04 11:03
84785035
2023 01/04 11:44
請(qǐng)您看一下圖片，本期就是這么多。
微微老師
2023 01/04 11:46
明白了，那這個(gè)是沒問(wèn)題的呢
84785035
2023 01/04 11:48
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，這張申報(bào)表填寫負(fù)數(shù)過(guò)去不去呀？
微微老師
2023 01/04 11:56
如果本年沒再發(fā)生過(guò)這筆費(fèi)用，那么你當(dāng)時(shí)入賬走的應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整，不應(yīng)該直接走費(fèi)用。
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