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問題已解決
2019年凈利潤-58378.56，沒提法定盈余公積，2020年凈利潤16619.17，也沒提法定盈余公積，2021年凈利潤306879.8，提了26512.04法定盈余公積，對嗎，是這么算的(306879.8+16619.17-58378.56）?10%=26512.04，這樣提法定盈余公積合理嗎
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你好不合理，應該是按照當年凈利潤的10%計提
306879.80*10%=
2023 01/04 16:31
84785039 
2023 01/04 16:32
2020年是不是應按照16619.17?10%來提
暖暖老師 
2023 01/04 16:32
是的，你說的是正確的這里
84785039
2023 01/04 16:33
請問，我2022年還沒計提當年的法定盈余公積，如何補救往年的錯誤
暖暖老師
2023 01/04 16:34
你可以一起計提的這個情況，補提
84785039
2023 01/04 16:34
就是把2019-2021少提的，和2022年一起提了，請問分錄怎么做
暖暖老師
2023 01/04 16:37
借利潤分配未分配利潤
貸盈余公積法定盈余公積
84785039
2023 01/04 16:38
老師還有個問題，應交稅金－應交增值稅余額平的，下面的進項稅借方余額，銷項稅貸方余額，進項稅轉出貸方余額，減免稅款借方余額，轉出未交增值稅借方余額，年末還結轉嗎，如何結轉，銷項大于進項，無留底
暖暖老師
2023 01/04 16:39
不好意思這個問題老師不熟悉
84785039
2023 01/04 16:42
盈余公積的那個問題，按照正常分錄這么寫嗎，直接補提就可以嗎，不需要做其他調整
暖暖老師
2023 01/04 16:43
是的，不需要做其他的處理
84785039
2023 01/04 16:44
當年凈利潤是正數就提，是負數就不提，不考慮往年的
暖暖老師
2023 01/04 16:53
對的你說的是正確的
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