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我們這個月有進項轉出，轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對？
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您好
請問您的會計分錄在哪里啊
2023 01/04 20:38
84785021 
2023 01/04 20:38
這里，幫忙看下
bamboo老師 
2023 01/04 20:39
請問10月跟11月當時分錄怎么寫的
84785021
2023 01/04 20:47
我們這個月有進項轉出，轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對？還有，我們這個月的話，進項是，大于那個銷項的，而且進項轉出之后，我們還有期末留底稅額。
我們10月11月商品在當月都銷售了的
84785021
2023 01/04 20:48
老師幫忙解決下
bamboo老師
2023 01/04 20:48
那您10月份 11月份當時進項抵扣怎么寫的分錄？
請問什么原因需要進項轉出？
84785021
2023 01/04 20:55
上家發(fā)票異常，稅務局要求進項轉出
bamboo老師
2023 01/04 20:58
進項稅額轉出這樣寫分錄正確的
請問您12月份進項 銷項都結平了嗎？
84785021
2023 01/04 20:59
10月11月抵扣就是正常認證的，
第一分錄，
借:庫存商品
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
第二分錄
結轉主營業(yè)務成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
bamboo老師
2023 01/04 21:00
那進項稅額轉出分錄正確的
后期上家還會開具發(fā)票的吧？
84785021
2023 01/04 21:02
轉出的這家公司后面沒有開票，我們12月的進項是其他供應商
bamboo老師
2023 01/04 21:03
后期會補開發(fā)票就行
您直接做了轉出 對方不開紅字嗎？
84785021
2023 01/04 21:04
轉出的這家公司后面沒有開票，我們12月的進項是其他供應商，我們12月主營業(yè)務成本還是按照這張表里的不含稅金額做對嗎？
84785021
2023 01/04 21:04
這張圖，老師
bamboo老師
2023 01/04 21:05
以后也一直不好開具發(fā)票了嗎？
84785021
2023 01/04 21:06
如果這個后面不補開了，我們怎么做賬務處理？
bamboo老師
2023 01/04 21:07
后面不補開了? 這會轉出的稅額計入了庫存商品 然后庫存商品還要結轉到主營業(yè)務成本
這個發(fā)票 稅務允許您做成本扣除嗎？不允許的話 匯算清繳還要納稅調增
84785021
2023 01/04 21:14
我這個對的，還要補充其他的分錄嗎？
bamboo老師
2023 01/04 21:16
后期對方開具發(fā)票么？能確定嗎？
如果不開了 這個庫存商品已經銷售 還要把這個稅額結轉到主營業(yè)務成本
84785021
2023 01/04 21:20
如果對方不開票了，然后我是不是還要再做一個結轉，就是應交稅費應交增值稅進項轉出借借方，然后貸方是那個主營業(yè)務成本？是這個意思嗎
真心，謝謝老師，
bamboo老師
2023 01/04 21:22
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
還要做這筆分錄 進項稅額進入了庫存商品 也要結轉掉啊
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