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提前發(fā)放12月車間組裝工資950，借應付職工薪酬，貸庫存現(xiàn)金，這筆錢提前發(fā)完了，現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)了，但是生產(chǎn)成本期末還有950的余額

84784962| 提問時間：2023 01/05 13:55
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
你得檢查，是啥原因?qū)е拢?/div>
2023 01/05 13:56
84784962
2023 01/05 14:04
結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)了期末余額還有數(shù)怎么回事
84784962
2023 01/05 14:04
您給看一下這什么情況
家權老師
2023 01/05 14:07
太妹模糊了看不清楚哈。你按照正常的步驟檢查，看是哪個環(huán)節(jié)少結(jié)轉(zhuǎn)了？
84784962
2023 01/05 14:08
主要是不知道哪個步驟
84784962
2023 01/05 14:08
都結(jié)轉(zhuǎn)了啊
家權老師
2023 01/05 14:14
不可能的哈，按正常步驟都轉(zhuǎn)了不可能有余額
84784962
2023 01/05 14:16
但是結(jié)賬顯示結(jié)轉(zhuǎn)損益有余額，找不出來
家權老師
2023 01/05 14:19
沒法幫你遠程看賬的哈，只有聯(lián)系你的軟件客服看是什么原因？
84784962
2023 01/05 14:20
您看一下哪比結(jié)轉(zhuǎn)錯了
家權老師
2023 01/05 14:29
把你關于這個950的分錄全部列出來我檢查一下
84784962
2023 01/05 14:34
這個950是提前發(fā)放車間的組裝工資
家權老師
2023 01/05 14:35
把你的分錄都寫出來看看
84784962
2023 01/05 14:47
這是提前發(fā)放的950的車間組裝工資
家權老師
2023 01/05 14:51
你這個是支付工資呀，為啥沒有計入費用呢？
84784962
2023 01/05 14:54
這這都是和950有關系的分錄，提前發(fā)放了工資做的第一張分錄，后面是計提車間組裝工資到生產(chǎn)成本，然后是結(jié)轉(zhuǎn)入庫成品車用的原材料，在后面是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品加上了車間組裝計提的工資和這950
84784962
2023 01/05 14:56
那這筆950分錄還應該做什么分錄
家權老師
2023 01/05 14:59
你發(fā)放了950就要轉(zhuǎn) 借：生產(chǎn)成本 貸：應付工資
84784962
2023 01/05 15:01
還得做一筆這個分錄，您在給我看一下還有一個余額1904那個，您給看一下
家權老師
2023 01/05 15:02
你做了就結(jié) 借：庫存商品 貸=生產(chǎn)成本 完事
84784962
2023 01/05 15:10
這個是銷售原材料，借其他業(yè)務收入2046貸本年利潤2046
84784962
2023 01/05 15:15
銷售原材料成本借本年利潤1904貸其他業(yè)務成本1904，這兩筆就是這樣分錄，哪出錯了您看一下
家權老師
2023 01/05 15:16
你把這個業(yè)務完整的說一遍
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