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老師，請問，我計算公司12月份所得稅，利潤有4萬多，按年算又是虧損的，那么本期申報所得稅是按月申報繳納所得稅嗎？預繳的所得稅在匯算清繳時公司還是虧損的，稅是所得稅是退還是怎么？
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你好；? ?你是季報的話； 你看你累計利潤12個月合計 *企業(yè)所得稅稅率 -前面3個季度預交的金額 = 你4季度 需要? 計提的金額 （如果 是要產(chǎn)生繳納的話 ）
2023 01/05 14:00
84784986 
2023 01/05 14:01
老師，前3個季度都沒有開票收入，利潤總額都是負數(shù)。就第四季度開票兩筆。
meizi老師 
2023 01/05 14:02
你好；? 那你 4季度有多少利潤? ； 虧損了多少之前??
84784986
2023 01/05 14:03
第四季度利潤4萬多，之前虧損差不多23萬。新公司6月份才開始營業(yè)的
84784986
2023 01/05 14:05
我在電子稅務(wù)局上申報企業(yè)所得稅，它直接按季度的給我算應(yīng)交所得稅
meizi老師
2023 01/05 14:06
你好；? 那你還是虧損的； 你就? 不用4季度報所得稅的??
84784986
2023 01/05 14:08
老師，我是哪申報錯了會出現(xiàn)我要繳納所得稅，所得稅的報表稅務(wù)是a類，是不是我選錯了？
84784986
2023 01/05 14:09
一開始界面要我選執(zhí)行新準則和未執(zhí)行，我選的未執(zhí)行。后面的增值稅申報都是正常的
84784986
2023 01/05 14:12
老師，一般納稅人，商貿(mào)公司，選未執(zhí)行沒錯吧？
meizi老師
2023 01/05 14:18
你好；? ? ?你是查賬的話； 選擇A類表格 ；? ? ?你小企業(yè)會計準則； 選擇未執(zhí)行?
84784986
2023 01/05 14:23
老師，那利潤表里本期金額和上期金額分別代表是本期數(shù)和什么？之前的利潤表是本期金額和本年累計
meizi老師
2023 01/05 14:26
你好；? ?本期是 季度 4季度? 10-12月合計 ； 上期是上年10-12月合計??
84784986
2023 01/05 14:27
新公司，去年6月開始營業(yè)，那這樣是上期不用填了吧
meizi老師
2023 01/05 14:33
你好；? 是的； 就是0 金額的??
84784986
2023 01/05 14:37
老師，我在公司做的財務(wù)報表卡利潤表是本期和本年數(shù)，本期是有利潤4萬，但本年累計計算下來利潤總額是虧損的，我是按哪個申報？按季度預繳，年度匯算清繳時再退稅嗎？
meizi老師
2023 01/05 14:38
你好；? ?虧損了的話；? 你就不繳納所得稅的； 也不存在退稅哈? ?
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