問題已解決

我問下我去年12月暫估成本，借：主營業(yè)務(wù)成本978500，貸：應(yīng)付賬款—暫估978500，1-3月做工資來沖去年暫估，工資申報(bào)了，但是做賬沖成本暫估的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做啊？第一個(gè)分錄是沖回了，那暫估的數(shù)據(jù)不沒有了，那第二個(gè)分錄貸方怎么還是用暫估了

84784999| 提問時(shí)間：2023 01/07 16:13
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
第一個(gè)分錄： 借：應(yīng)付賬款—暫估978500 貸：主營業(yè)務(wù)成本978500 第二個(gè)分錄： 借：工資支出978500 貸：應(yīng)付賬款—暫估978500
2023 01/07 16:26
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