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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師，我們21年支付銀行的貸款利息，在22年開來了專票，22年12月認(rèn)證了，在21年是做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款，22年來專票并認(rèn)證可以怎么做憑證，是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，都怎么做憑證呢？謝謝
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你好 ，借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 01/08 10:19
84785015 
2023 01/08 12:34
還需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么？怎么做分錄呢？如果轉(zhuǎn)出，在增值稅表里哪里填轉(zhuǎn)出的呢？謝謝
答疑蘇老師 
2023 01/08 12:35
你好，這個(gè)是不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
84785015
2023 01/08 12:36
利息發(fā)票稅額可以抵扣？
答疑蘇老師
2023 01/08 12:39
你好，這個(gè)屬于貸款利息的是不可以抵扣的。那還得借 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785015
2023 01/08 12:41
我總得會(huì)計(jì)分錄是不是這樣？
借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
答疑蘇老師
2023 01/08 12:42
你好，不是的，是老師寫的那兩筆分錄。
84785015
2023 01/08 18:17
老師，是來發(fā)票直接不用進(jìn)進(jìn)項(xiàng)，直接就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
答疑蘇老師
2023 01/08 19:22
你好，老師不是寫了兩筆嗎？先進(jìn)項(xiàng)然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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