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母子公司：子公司上繳了一筆凈利潤給子公司 子公司做賬借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付利潤-母公司 借：應付利潤-母公司 貸：銀行存款 母公司做賬：借：銀行存款 貸：投資收益 請問兩個公司合并利潤表怎樣做抵減
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合并利潤表,抵銷母子公司的利潤分配
借:投資收益
貸:利潤分配-未分配利潤
2023 01/08 19:44
84784975 
2023 01/08 19:45
要做分錄嗎？
陳珊萍老師 
2023 01/08 19:46
同學,你好,是要做抵銷分錄的,母子公司的報表合并一個報表,看作是一個公司的報表
84784975
2023 01/08 19:48
母子公司是各用各的系統(tǒng)，沒有用一個軟件，我做的是手工的利潤表，但是我不曉得抵減金額怎么填才對
陳珊萍老師
2023 01/08 19:52
用EXCEL表做母子公司的匯總利潤表,子公司分配給母公司的那部分利潤作抵銷,也就是母公司實際的利潤(不包含子公司分配過來的)加上子公司的利潤,就是合計利潤.
84784975
2023 01/08 19:55
老師，請問是這樣填嗎
陳珊萍老師
2023 01/08 19:59
報表項目是這樣,分成兩列,母公司與子公司的,然后各報表項目相加就可以的
84784975
2023 01/08 20:01
我是分了兩列，母子公司各一列數(shù)據(jù)，圖片這一列是抵減的一列。但是我調(diào)整后凈利潤就變了，是正常的嗎
陳珊萍老師
2023 01/08 20:12
是的,同學,帳務處理的邏輯是對的
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