問(wèn)題已解決

麻煩老師辛苦一下，看一下這個(gè)稅務(wù)題，謝謝了

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 19:39
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢42600 貸，庫(kù)存商品40000 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2600 借，管理費(fèi)用42600 貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢42600
2023 01/08 19:41
84784966
2023 01/08 19:44
老師 這些數(shù)值是怎么得到的
小默老師
2023 01/08 19:47
庫(kù)存商品成本是40000.生產(chǎn)成本中外購(gòu)原材料占總成本的比較是150000/30000=50%.所以對(duì)應(yīng)的外購(gòu)材料成本為20000.進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣，需要轉(zhuǎn)出20000*0.13
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