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老師,公司是建筑行業(yè),開出稅票是23萬,收到進(jìn)項(xiàng)69萬,抵稅后剩余稅款申請了留抵退稅。企業(yè)所得稅交2個點(diǎn),我該怎么處理

84785007| 提問時間:2023 01/08 21:26
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,這種情況下,企業(yè)所得稅就把開出的稅票23萬元,做成本加費(fèi)用時,做成4.6萬元,剩下利潤總額是18.4萬元就行了。
2023 01/08 21:30
王雁鳴老師
2023 01/08 21:33
同學(xué)你好,這個69萬元,可以記入工程施工處理。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:35
同學(xué)你好,計(jì)入工程施工-合同成本科目。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:37
同學(xué)你好,是的,是這個意思。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:42
同學(xué)你好,按你這樣記錄,也是可以的。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:46
同學(xué)你好,是的,如果是租賃費(fèi),可以記入長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)。
王雁鳴老師
2023 01/08 23:15
同學(xué)你好,一般情況下,在系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-科目里,添加即可。
王雁鳴老師
2023 01/09 07:30
同學(xué)你好,是成本類。
王雁鳴老師
2023 01/09 14:32
同學(xué)你好,不一定要結(jié)轉(zhuǎn)的,沒完工的,可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。
王雁鳴老師
2023 01/09 15:06
同學(xué)你好,不會的,加到存貨里,資產(chǎn)負(fù)債表就平了。
84785007
2023 01/08 21:32
進(jìn)項(xiàng)69萬都抵扣了,我這69萬應(yīng)該怎么做
84785007
2023 01/08 21:33
計(jì)入什么科目
84785007
2023 01/08 21:37
意思是先計(jì)入這個科目,然后不轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是不
84785007
2023 01/08 21:40
購入材料,我都是就是原材料,這個不知道對不對
84785007
2023 01/08 21:43
這個69萬是租賃費(fèi),那按老師說的做
84785007
2023 01/08 22:35
怎么添加這個工程施工科目
84785007
2023 01/09 07:19
資產(chǎn)類還是成本類
84785007
2023 01/09 14:14
成本類的月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785007
2023 01/09 14:21
如果不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平的
84785007
2023 01/09 14:33
但是資產(chǎn)負(fù)債表不平,
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