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我方給對(duì)方公司開具了促銷費(fèi)用發(fā)票，對(duì)方給我們商品，怎么做分錄和入賬呢

84785036| 提問時(shí)間：2023 01/09 09:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)收入
2023 01/09 09:51
84785036
2023 01/09 10:02
對(duì)方不給我們開票
東老師
2023 01/09 10:04
不給你們開發(fā)票也是這么做賬的。
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