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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這兒有一家既是供應(yīng)商，又是客戶的，比如說(shuō)作為客戶時(shí)，客戶欠我們40萬(wàn)，作為供應(yīng)商，他這個(gè)月份又開了30萬(wàn)的發(fā)票給我，我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄去抵消這30萬(wàn)呢？我這邊是應(yīng)收和應(yīng)付先分別做賬的，然后做完需要做個(gè)對(duì)沖的會(huì)計(jì)分錄 具體的一整套分錄可以提供下嗎？
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可以的，你可以先做應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄，即：
1. 客戶應(yīng)收賬款：借：應(yīng)收賬款 40萬(wàn)
貸：銀行存款 40萬(wàn)
2. 供應(yīng)商應(yīng)付賬款：借：銀行存款 30萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款 30萬(wàn)
3. 對(duì)沖會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款 10萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款 10萬(wàn)
2023 01/09 10:34
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