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問(wèn)題已解決
老師計(jì)提所得稅的分錄是：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，就是那樣做的分錄
2023 01/09 11:28
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2022年12月份
計(jì)提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
2023年1月份分錄
計(jì)提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
貸：銀行存款10907.9
2024年發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了一筆，現(xiàn)在該怎么處理，怎么寫分錄
196 -
計(jì)提時(shí)：
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交所得稅
假如前三個(gè)月都這樣計(jì)提，第四個(gè)月開始繳納。
把前三個(gè)月的未交所得稅加一起就是繳納的稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交所得稅
貸：銀行存款
我這樣理解對(duì)嗎？
564
-
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄，計(jì)提 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
對(duì)嗎？
484
-
老師好！請(qǐng)問(wèn)季度末所得稅還要從本年利潤(rùn)里結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
借，:本年利潤(rùn)
貸:所得稅費(fèi)用
計(jì)提時(shí)，借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
129
-
繳納去年的企業(yè)所得稅的銀行扣款憑證，做的借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，這樣對(duì)不對(duì)呀
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最新回答
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