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老師。我做的賬。應(yīng)付全年累計(jì)額和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上是怎么回事

84785036| 提問時(shí)間：2023 01/09 12:33
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下期初計(jì)算在里面了嗎
2023 01/09 12:41
84785036
2023 01/09 12:42
明細(xì)賬顯示期初算進(jìn)去了
小小霞老師
2023 01/09 12:53
檢查一下財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)付賬款公式
84785036
2023 01/09 12:55
公式顯示：預(yù)付賬款+應(yīng)付賬款
小小霞老師
2023 01/09 13:06
那你核對(duì)一下預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，加起來看一下
84785036
2023 01/09 13:16
加過了。對(duì)不上。我報(bào)表設(shè)置了重分類。是不是因?yàn)橹胤诸惖脑?/div>
小小霞老師
2023 01/09 13:19
金額差距很大嗎？設(shè)置了重分類就是你報(bào)表那個(gè)公式
84785036
2023 01/09 13:19
金額差了59萬
小小霞老師
2023 01/09 18:58
那你看一下你調(diào)賬那塊的分錄，或者看一下上個(gè)月數(shù)據(jù)能否對(duì)上，當(dāng)月沒有問題的話，就需要一個(gè)月一個(gè)月排查
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