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老師你好，進項多已經(jīng)認證，是計入待抵扣進項還是轉(zhuǎn)到留抵稅額里面

84784990| 提問時間：2023 01/09 14:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
是轉(zhuǎn)到留抵稅額里面
2023 01/09 14:37
84784990
2023 01/09 14:42
每個月都有留底，都需要轉(zhuǎn)到留抵稅額里面嗎，老師？
家權(quán)老師
2023 01/09 14:47
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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