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老師請教一個問題 ？供應(yīng)商來我們公司娛樂消費 ，公司代付2720元下單開臺給供應(yīng)商消費，抵扣酒水貨款，怎么做賬呢？ 收入沒有收到，抵減酒水貨款 月結(jié)付酒水的時候扣除， 這個怎么做賬呢？
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借應(yīng)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，小規(guī)模的做這個。
2023 01/09 18:20
84785027 
2023 01/09 18:23
我們那個平臺就是先買單才能開臺給那KTV才后臺平臺才能給客人消費然后公司也是代付了2000多塊錢
84785027
2023 01/09 18:24
那我是借主營業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款嗎？
郭老師 
2023 01/09 18:24
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該做這個的。
84785027
2023 01/09 18:27
還是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款2720呢？
郭老師
2023 01/09 18:30
借預(yù)付賬款，貸銀行存款2720，然后抵扣貨款的時候，借庫存商品，貸預(yù)付賬款
他來你單位消費，沒有支付貨款的，借預(yù)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84785027
2023 01/09 19:16
哇我還要做這么多步驟
郭老師
2023 01/09 19:26
對的，是的，是這么做的。
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