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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司收到2019年的購(gòu)房款278萬(wàn)，要怎么做賬？可以做在2022年12月份嗎？是不是要更正報(bào)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
學(xué)員您好，是的，對(duì)的是要更正報(bào)
2023 01/09 19:07
84784991 
2023 01/09 19:35
具體做賬分錄怎么做？老師？
易 老師 
2023 01/09 19:51
借：固定資產(chǎn)，以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：累計(jì)折舊，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
84784991
2023 01/10 08:42
謝謝老師，那我們這計(jì)提折舊怎么做賬？老師
84784991
2023 01/10 08:43
2022年度之前的折舊科目怎么做？
易 老師
2023 01/10 09:01
借：制造費(fèi)用（生產(chǎn)用）管理費(fèi)用（行政用）銷售費(fèi)用（銷售）在建工程（工程）研發(fā)支出（研發(fā)）貸：累計(jì)折舊
84784991
2023 01/10 10:12
老師，我們這張發(fā)票是以公司的名義買的房子如果只是買了，沒有用就這么放著，不入賬可以嗎？如果是入賬，要做到2019年嗎？發(fā)票是2019年的發(fā)票
易 老師
2023 01/10 12:29
借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅
84784991
2023 01/10 12:35
好的謝謝老師
易 老師
2023 01/10 14:19
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。
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