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問題已解決
請(qǐng)問一下，資產(chǎn)負(fù)債表里，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這怎么填寫到申報(bào)表里？
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你好，把它重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。
2023 01/09 21:05
84784978 
2023 01/09 21:06
我重分類了呀
郭老師 
2023 01/09 21:06
你行充分類了，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就不應(yīng)該是負(fù)數(shù)。
84784978
2023 01/09 21:07
行重分類啥意思？
郭老師
2023 01/09 21:08
你已經(jīng)重分類了，應(yīng)交稅費(fèi)就不應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)了。
84784978
2023 01/09 21:10
我重分類了，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都分類到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款了。這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就沒有，是不是我的賬做錯(cuò)了？
郭老師
2023 01/09 21:11
你的應(yīng)交稅費(fèi)也沒有重分類
再重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)就可以了
84784978
2023 01/09 21:13
我應(yīng)交稅費(fèi)是40.32元，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里是付的5619.17元，怎么重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里？我自己用手填寫就可以嗎？
郭老師
2023 01/09 21:16
是的是的，可以的，可以手動(dòng)填寫的。
84784978
2023 01/09 21:21
那不對(duì)啊，和我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額相差2.41元
郭老師
2023 01/09 21:24
你去看明細(xì)就可以的
84784978
2023 01/09 21:25
這2.41元就是那三個(gè)費(fèi)的金額
84784978
2023 01/09 21:26
資產(chǎn)負(fù)債表里那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)交增值稅和附加費(fèi)嗎？
郭老師
2023 01/09 21:26
所有的應(yīng)交稅費(fèi)都在這里面，增值稅
個(gè)人所得稅、附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)都在這里的。
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