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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，想問(wèn)一下，本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，次月才收到紅字發(fā)票，那我本月賬務(wù)怎么處理呢
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你好，那你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的？
2023 01/09 21:23
84785040 
2023 01/09 21:24
我就不知道怎么做，當(dāng)時(shí)這筆費(fèi)用是入管理費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師 
2023 01/09 21:25
開(kāi)了紅字信息表，借預(yù)付賬款，
借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后次月收到了發(fā)票，你再把這個(gè)發(fā)票放在這個(gè)記賬憑證后面就行。
84785040
2023 01/09 21:25
我就想問(wèn)的是，這樣的情況，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫？還有次月收到紅字發(fā)票又該如何寫呢
84785040
2023 01/09 21:27
嗯，是次月對(duì)方才開(kāi)紅字發(fā)票的
郭老師
2023 01/09 21:27
你好，開(kāi)了紅字信息表就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 01/09 21:27
因?yàn)槟汩_(kāi)了信息表的當(dāng)月，次月申報(bào)增值稅的時(shí)候，它就會(huì)提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84785040
2023 01/09 21:29
嗯嗯，借預(yù)付賬款和管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，我不知道金額怎樣平？比如這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是5元，我該怎么寫呢
郭老師
2023 01/09 21:31
借預(yù)付賬款，價(jià)稅合計(jì)
和管理費(fèi)用，發(fā)票金額
貸應(yīng)交稅費(fèi)，5
84785040
2023 01/09 21:34
嗯，那次月對(duì)方才開(kāi)紅字發(fā)票，然后把發(fā)票放到當(dāng)月記賬憑證是可以的是嗎
郭老師
2023 01/09 21:36
可以的，可以這么做的。
84785040
2023 01/09 21:37
好的，謝謝
郭老師
2023 01/09 21:38
不用客氣，工作愉快。
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