問(wèn)題已解決

老師，稅控盤(pán)開(kāi)票了21000的收入發(fā)票，但是12月漏掉了這張收入發(fā)票入金蝶系統(tǒng)，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬報(bào)表出了，這張漏的收入發(fā)票怎么在一月做賬處理

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2023 01/10 10:55
郭老師
2023 01/10 11:06
借應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整465966.98， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)27958.02
郭老師
2023 01/10 11:06
你申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，需要申報(bào)這一個(gè)。
84785018
2023 01/10 11:04
老師，能不能詳細(xì)點(diǎn)，漏入賬的票面金額是465966.98，稅額是27958 .02，如果補(bǔ)錄到1月分錄怎么做，
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