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實(shí)務(wù)
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老師，企業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅如果沒有抵扣是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)還是預(yù)繳的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，年末再又結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，企業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，是每個月都需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)登記
2023 01/10 16:09
84784994 
2023 01/10 16:15
是手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在還能再做賬或沖賬嗎？年末也是手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師 
2023 01/10 16:17
你好，如果是手工做賬，就是手動結(jié)轉(zhuǎn)。
去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
84784994
2023 01/10 16:19
用了記賬軟件，我的意思是每個月都做結(jié)轉(zhuǎn)那年末還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是不用補(bǔ)之前的直接再一次補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2023 01/10 16:20
你好，需要每個月做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理?
84784994
2023 01/10 16:23
那現(xiàn)在再補(bǔ)去年每個月的結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
鄒老師
2023 01/10 16:25
你好，可以這樣處理的?
84784994
2023 01/10 16:29
預(yù)繳的全部沒有抵扣那就是交的時候做一筆，然后每月結(jié)轉(zhuǎn)一次，年底自動轉(zhuǎn)到本年利潤科目嗎？老師能再說一下預(yù)繳和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做嗎？
鄒老師
2023 01/10 16:29
你好，企業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，只需要做一筆這個分錄就是了
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
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