問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)該怎么調(diào)賬呢，這個(gè)季度只有印花稅沒(méi)有別的稅，印花稅也沒(méi)有計(jì)提

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 18:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，是什么原因?qū)е碌哪兀?/div>
2023 01/10 18:55
84785038
2023 01/10 19:05
確認(rèn)收入的時(shí)候，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 然后借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 從來(lái)沒(méi)有計(jì)提過(guò)
鄒老師
2023 01/10 19:06
你好，你這樣做分錄，根本不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)啊
84785038
2023 01/10 19:18
21年轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)的多了
鄒老師
2023 01/10 19:19
你好，是21年轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)的多了，導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)嗎？?
84785038
2023 01/10 19:23
是的老師
鄒老師
2023 01/10 19:23
你好，那就需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)收入多的金額沖銷(xiāo)掉。
84785038
2023 01/10 19:25
以后做賬小規(guī)模公司的稅款不結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入可以不
鄒老師
2023 01/10 19:25
你好，是免征了，就需要結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
84785038
2023 01/10 19:26
好的，知道了，謝謝老師
鄒老師
2023 01/10 19:26
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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