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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是設(shè)計(jì)公司。這個(gè)月計(jì)提工資，借:勞務(wù)成本，貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資，貸:銀行存款。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資，貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
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你好；? 你成本是要下個(gè)月才確定的話； 是這樣做的； 如果是本月1月的成本； 就得1月結(jié)轉(zhuǎn) ； 不是等著2月結(jié)轉(zhuǎn)哈??
2023 01/10 19:07
84785039 
2023 01/10 19:09
正常我們是這個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資
meizi老師 
2023 01/10 19:11
你好；? 那 成本應(yīng)該是上月的 才對哦 ；??
84785039
2023 01/10 19:11
計(jì)提的時(shí)候就要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2023 01/10 19:21
你好； 計(jì)提的時(shí)候 ；比如是1月計(jì)提的勞務(wù)費(fèi)； 也是1月的成本； 你就得結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營業(yè)務(wù)成本去； 2月做支付分錄即可? ?
84785039
2023 01/10 19:26
計(jì)提不能直接做到主營業(yè)成本嗎。必須要用勞務(wù)成本過渡嗎
meizi老師
2023 01/10 19:30
你好 ； 你 為了避免 有成本沒有發(fā)生收入；? 一般是建議走勞務(wù)成本過度下? ?
84785039
2023 01/10 19:31
因?yàn)槲覀儾还苡袥]有收入這個(gè)工資都是要按時(shí)發(fā)放的
meizi老師
2023 01/10 19:32
你好； 那走勞務(wù)成本? 計(jì)提工資去 ；有收入結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本去? ?
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