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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，12月份應(yīng)交增值稅期末余額為2千，老師有期末余額是不是不對(duì)呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好
12月份有余額是可以的，因?yàn)?月份才繳納
2023 01/10 19:51
84784962 
2023 01/10 19:56
老師，那增值稅本年應(yīng)交數(shù)，和本年實(shí)繳數(shù)，是不是就不一樣了，那進(jìn)項(xiàng)稅額，和銷項(xiàng)稅額填0嗎？
小杜杜老師 
2023 01/10 20:10
是的，不一樣。銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有多少就填多少
84784962
2023 01/10 20:11
小規(guī)模怎么填進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)？
小杜杜老師
2023 01/10 20:53
小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 只有應(yīng)納稅額
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