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問題已解決
老師，我在1月紅沖12月份發(fā)票，重新開，會計做賬怎么做？
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您好，紅字發(fā)票按照12月份會計分錄做負數(shù)，新開的發(fā)票再做正確的會計分錄
2023 01/11 06:26
84785009 
2023 01/11 06:44
老師，這個屬于跨年了有什么影響嗎？
84785009
2023 01/11 06:45
老師，2022年企業(yè)往來詢證函的金額是按12月份開發(fā)票的金額顯示的不含稅收入。
東老師 
2023 01/11 06:51
跨年這個也是沒有影響的
84785009
2023 01/11 06:53
老師，企業(yè)往來詢證函給對方的是按12月份開發(fā)票金額，寫的不含稅金額，會和訂單有差異，這個怎么辦呢？
東老師
2023 01/11 07:00
這個有差異其實也沒啥問題的
84785009
2023 01/11 07:01
老師，給對方郵寄過去，他們要是回函，信息金額不一致，審計會不會有處理。
東老師
2023 01/11 07:03
這個你不是按照賬上的數(shù)字取數(shù)嗎？為什么是不含稅金額
84785009
2023 01/11 07:04
詢證函有個含稅總金額，還有一個不含稅總金額
84785009
2023 01/11 07:04
我的含稅總金額是對的，不含稅總金額差3分
東老師
2023 01/11 07:05
哦，你寫上含稅總額就行，差三分也沒啥
84785009
2023 01/11 07:06
這個詢證函不是我自己寫的，是集團發(fā)給對方的，代我們子公司發(fā)的
東老師
2023 01/11 07:07
哦，那你們就按照不含稅的也行，只是差了三分錢
84785009
2023 01/11 07:12
老師，詢證函上既有含稅總金額又有不含稅總金額，我的含稅總金額是對的，不含稅總金額是差3分
東老師
2023 01/11 07:13
你就據(jù)實按照賬上的數(shù)填寫就行
84785009
2023 01/11 07:18
這個問題需要和審計說嗎？
東老師
2023 01/11 07:19
這個可以和審計提示一下
84785009
2023 01/11 07:19
明白了，謝謝老師
東老師
2023 01/11 07:20
別客氣，幫忙給個五星好評
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