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郭老師在嗎，年末應交稅金原來我一直每個都有余額對沖至0，買了一臺汽車，不小心認證了，所有現在有了留抵稅額，比如：貸：應交稅金-銷項30000，借：應交稅金-進項24000，借：應交稅金-轉出未交增值稅8000（這個是之前的銷項-進項累計數），這樣還需要對沖，怎么對沖呀（留抵稅額2000）
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?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023 01/11 13:04
84784961 
2023 01/11 13:12
能不能按我上面的金額寫呀，那就是余額了，你這個我不懂
樸老師 
2023 01/11 13:20
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
可以抵扣的不用轉出呀
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