問題已解決

老師，不調(diào)整所得稅申報(bào)的時(shí)候他收入風(fēng)險(xiǎn)提示比對(duì)不過 要是按之前重新開的發(fā)票做到未分配利潤的話，企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候就是提示收入跟增值稅申報(bào)收入不一致？

84784955| 提問時(shí)間：2023 01/11 14:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 需要一致的
2023 01/11 14:07
84784955
2023 01/11 14:20
是啊，那應(yīng)該怎么做?。?/div>
樸老師
2023 01/11 14:27
你匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)整的 季度申報(bào)的時(shí)候需要和增值稅收入的金額一致的
84784955
2023 01/11 14:42
我給你拍個(gè)照片 利潤表 12月份的
樸老師
2023 01/11 14:49
你的收入和增值稅收入一致就可以
84784955
2023 01/11 14:50
我選擇哪個(gè)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤呢？
84784955
2023 01/11 14:53
是利潤總額一546564.6 還是凈利潤一549233.52 我選擇哪個(gè)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤ne
樸老師
2023 01/11 15:00
同學(xué)你好 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784955
2023 01/11 15:30
沒懂 哪個(gè)本年利潤啊？ 12月份最后一期的結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的本年利潤嗎？ 這個(gè)數(shù)嗎？ 一年的本年利潤累計(jì)數(shù)
樸老師
2023 01/11 15:39
同學(xué)你好 就是本年利潤這個(gè)科目
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