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你好，請問一下，之前的財務(wù)利息收入錄到貸方了，后面調(diào)整 更正到借方紅字，為什么結(jié)轉(zhuǎn)不了損益？
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你好； 你反結(jié)賬去處理 ； 做借方負(fù)數(shù)金額? ?
2023 01/11 14:46
84784987 
2023 01/11 14:47
好的，謝謝，資產(chǎn)負(fù)債表中的12月數(shù)是否是累計數(shù)？
meizi老師 
2023 01/11 14:48
你好；? 12月就是累計金額的? ?
84784987
2023 01/11 14:54
請問一下科目余額表的財務(wù)費用對不上利潤表的財務(wù)費用，是什么原因呢？
meizi老師
2023 01/11 14:57
你好；? ?你是不是 財務(wù)費用科目做貸方去了。? ??
84784987
2023 01/11 15:07
確認(rèn)過沒有做到貸方去，但是科目余額表就是對不上利潤表的本期數(shù)？請問利潤表的本期數(shù)跟本年累計數(shù)分別是什么意思？
meizi老師
2023 01/11 15:11
你好；? 那就不應(yīng)該不對的 ； 除非你報表公式有問題 ；比如4季度的話；? 本月就是10-12月合計； 本年累計就是1-12月合計的??
84784987
2023 01/11 15:11
財務(wù)費用中利潤表中季報（第四季度）的本期數(shù) 是要與科目余額哪一期的數(shù)對上呢
84784987
2023 01/11 15:13
請問要如何設(shè)置財務(wù)費用的公式呢？第四季度的利潤表的財務(wù)費用 的本年累計是有對上科目余額表（10-12月）中的本年累計
meizi老師
2023 01/11 15:17
你好1；? ? ? 本期是 10-12月合計的 ； 看你累計金額的??
84784987
2023 01/11 15:27
請問電子稅務(wù)局上的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)是正常的嗎？要如何去調(diào)整？
meizi老師
2023 01/11 15:32
你好；? ?應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)； 重分類到預(yù)付賬款? ?
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