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老師 社保計(jì)提個(gè)人部分是怎么回事？不明白只知道計(jì)提公司部分

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 21:53
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，因?yàn)閭€(gè)人部分是從工資里扣的 規(guī)范處理 借*管理費(fèi)用 貸*應(yīng)付職工薪酬 借*應(yīng)付職工薪酬貸*其他應(yīng)付款 銀行存款 他省略了應(yīng)付職工薪酬
2023 01/11 21:55
84785023
2023 01/11 22:00
老師? 我理解為社保個(gè)人部分計(jì)提時(shí) ? 借管理費(fèi)用-社保個(gè)人部分 ? ? ?貸應(yīng)付職工薪酬 繳納時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 ? 貸銀行存款
悠然老師01
2023 01/11 22:01
如果時(shí)間有差異的話(huà)是先轉(zhuǎn)其他應(yīng)付或者其他應(yīng)收的
84785023
2023 01/11 22:01
那我前面用的是其他應(yīng)收款的科目啊
悠然老師01
2023 01/11 22:02
老師 我理解為社保個(gè)人部分計(jì)提時(shí) 借管理費(fèi)用-社保個(gè)人部分 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 這里沒(méi)有其他應(yīng)收款
84785023
2023 01/11 22:02
我現(xiàn)在不是個(gè)人部分需要計(jì)提嗎？不需要我直接用其他應(yīng)收款核對(duì)可以嗎
悠然老師01
2023 01/11 22:04
可以直接用其他應(yīng)收款的
84785023
2023 01/11 22:04
我學(xué)課程說(shuō)的是只計(jì)提公司部分? 現(xiàn)在我都不知道怎么整了? 卡到這兒了
悠然老師01
2023 01/11 22:04
沒(méi)關(guān)系，現(xiàn)在明白就行，這相當(dāng)于當(dāng)時(shí)工資按實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提的，沒(méi)計(jì)提社保，交的時(shí)候才計(jì)提這部分工資
84785023
2023 01/11 22:09
那10月用的其他應(yīng)收款? 到計(jì)提這里還用計(jì)提社保個(gè)人部分嗎？
悠然老師01
2023 01/11 22:10
你10月的憑證發(fā)來(lái)我看下
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