問(wèn)題已解決

老師，我家第三季度交了2萬(wàn)企業(yè)所得稅，后來(lái)改了第三季度的賬只需要交1.5萬(wàn)的企業(yè)所得稅，報(bào)表也改了，但是我沒(méi)申請(qǐng)退稅，我只把報(bào)表改了，讓后我現(xiàn)在1月份交了第四季度交2000的企業(yè)所得稅，但是專管員聯(lián)系讓把第三季度的退了。1月份就退了5000，老師我想第一問(wèn)題第四季度本年累計(jì)所得稅費(fèi)用那是不是填2.2萬(wàn)，還是填多少？老師第二個(gè)問(wèn)題12月份需要計(jì)提多少企業(yè)所得稅，1月份跨年了會(huì)計(jì)分錄怎么做帶上數(shù)字？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 07:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，2022年填寫(xiě)的所得稅金額是2.2萬(wàn)
2023 01/12 07:42
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