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實(shí)務(wù)
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老師好！請問12月份的賬怎么做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，怎么取數(shù)呢？
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您好，查看本年利潤本年明細(xì)賬余額就行
2023 01/12 15:28
84784983 
2023 01/12 15:31
12月份呢？是先結(jié)賬得出數(shù)據(jù)再反結(jié)嗎
東老師 
2023 01/12 15:32
不用吧，直接查詢明細(xì)賬不就行嗎
84784983
2023 01/12 15:38
還沒結(jié)損益沒有數(shù)的啊
東老師
2023 01/12 15:39
你先把損益類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
84784983
2023 01/12 15:41
那也是要審核然后登賬才能結(jié)損益了
東老師
2023 01/12 15:42
那你就手動(dòng)計(jì)算損益類科目的合計(jì)數(shù)
84784983
2023 01/12 15:47
可以了老師，本年利潤年期末數(shù)是借方10萬這樣，然后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是：借本年利潤負(fù)數(shù)10萬，貸方利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)10萬是這樣嗎
東老師
2023 01/12 15:47
對的，這么做賬就可以了
84784983
2023 01/12 15:56
好的，老師，然后結(jié)完賬檢查做得對不對，是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤科目的年初數(shù)加上剛才做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)等于期末數(shù)是吧
東老師
2023 01/12 15:57
對，沒錯(cuò)，就是這么檢查。
84784983
2023 01/12 15:57
好的，謝謝老師，辛苦老師！
東老師
2023 01/12 15:57
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，謝謝您了
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