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職工蔣紅出差歸來，報銷的差旅費5800元，其中取得專用發(fā)票的住宿費2000元（其中稅款120元），機(jī)票款2180元（其中增值稅180元），結(jié)清后交回200元現(xiàn)金，前預(yù)備備用金也已結(jié)清。 差旅費報銷需要注意以下幾點：首先，要保證報費準(zhǔn)確；其次，可報費用要符合相關(guān)政策，例如禁止報費過高或者違規(guī)報費；最后，報費要準(zhǔn)守正規(guī)流程，如營改增增值稅發(fā)票的開具要按照規(guī)定的格式及時開具。 拓展知識：企業(yè)面對報銷差旅費的問題，既要及時歸還應(yīng)出差人員預(yù)付的備用金，又要限制出差員工在外出時報銷費用過高或者報銷非本公司所發(fā)生的費用，以節(jié)約出差費用，增加公司利潤。