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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項8181.43， 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4290.55 貸應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅進項3890.88 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入389.09 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅4290.55 借應(yīng)交稅費、未交增值稅4290.55， 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅加計扣除3902.49， 銀行存款388.06

這是你剛才回復我的，為什么有個貸銀行存款388.06

你不是有一個應(yīng)交稅費嗎？繳納嗎，不交嗎。

不是說交了300多嗎？這不就是嗎？這是從頭到尾的。

那我直接文字描述給你吧，12月銷項8181.43，進項3890.88，加計抵減期初3513.40，本期發(fā)生389.09，本期抵減3902.49，當月應(yīng)交增值稅388.06，不是已經(jīng)用銀行存款支付了

當月應(yīng)交是沒有支付的，然后我給你多做了一步支付的。

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項8181.43， 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4290.55 貸應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅進項3890.88 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入389.09 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅4290.55

計提的當月應(yīng)交增值稅388.06去哪里了

我要計提增值稅388.06，你這都沒有反映出來

還在嗎，你這分錄寫的不對啊

不在了嗎

咋不對 沒有抵扣咋反應(yīng) 抵扣的當月做不是嗎

我是說你這個分錄都沒有反映出來當月應(yīng)該計提的增值稅388.06這個金額出來

可以啊 未交增值稅-增值稅加計扣除不就可以了 這個余額就是

計提工資金額可以少計提一點嗎，因為要讓未分配利潤的金額達到28萬，要減少費用，沒有其他費用可以減少了，可以少計提一點工資嗎

可以的 剩下的一月份可以做