問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司，2022年12月開(kāi)具發(fā)票一張，2023年1月作廢，重新開(kāi)具，那么申報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí)，需要申報(bào)12月開(kāi)具發(fā)票的數(shù)額嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 22:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是需要的，需要
2023 01/13 22:52
84785044
2023 01/13 22:53
那12月正常申報(bào)增值稅，下年1月紅沖發(fā)票并重新開(kāi)具，到時(shí)候怎么申報(bào)增值稅呢？
小鎖老師
2023 01/13 22:54
下個(gè)月申報(bào)紅沖收入就行
84785044
2023 01/13 22:56
紅沖收入，在增值稅報(bào)表哪里填寫(xiě)?
小鎖老師
2023 01/14 09:32
申報(bào)表開(kāi)票收入那個(gè)地方，然后填負(fù)數(shù)就可以啦
84785044
2023 01/14 09:32
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 01/14 09:35
不客氣的，祝您開(kāi)心
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