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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建筑業(yè)開(kāi)票，怎么計(jì)算需要提供的成本和稅款 假如我需要開(kāi)60萬(wàn)的發(fā)票，成本和稅款怎么計(jì)算
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你好，包工包料工程的嗎？一般納稅人。
2024 11/26 14:02
84784970 
2024 11/26 14:06
是的 材料?人工
郭老師 
2024 11/26 14:11
成本80%~90%成本=48-54萬(wàn)
材料費(fèi)60%，人工費(fèi)30%，其他的10%
增值稅60÷1.09×9%-進(jìn)項(xiàng)稅額
附加稅等于繳納的增值稅乘以12%，小型微利企業(yè)減半，
印花稅60÷1.09*萬(wàn)分之3，小型微利企業(yè)減半，
企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%。
84784970
2024 11/26 14:46
這個(gè)欠的成本和余的稅款怎么計(jì)算的 上面5張發(fā)票是成本票
郭老師
2024 11/26 14:48
你好，欠的成本，這個(gè)根據(jù)毛利潤(rùn)
毛利潤(rùn)率10%~20%
郭老師
2024 11/26 14:49
你這個(gè)是不是**的呀？**的一般稅款，增值稅3%，所得稅1.2%左右。印花稅萬(wàn)分之3，附加稅12%。根據(jù)這個(gè)來(lái)。增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額）除以不含稅的收入=3%
他提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅額。按照這個(gè)來(lái)計(jì)算，如果比這個(gè)3多的話，那就是缺著進(jìn)項(xiàng)
84784970
2024 11/26 15:01
是**的 開(kāi)票300萬(wàn)出去，9的稅率，銷(xiāo)項(xiàng)247706.42，銷(xiāo)售額2752293.58
郭老師
2024 11/26 15:03
交納的稅款275229 3.58×3%最少交這些，你看一下他提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額是不是比這些少
郭老師
2024 11/26 15:03
一個(gè)企業(yè)一個(gè)約定方法，一個(gè)計(jì)算方法，最好你看一下你們企業(yè)的計(jì)算思路。
84784970
2024 11/26 15:17
2752293.58*3%是什么意思
郭老師
2024 11/26 15:20
最后，根據(jù)我上面的公式呀，稅負(fù)乘以不含稅的銷(xiāo)售額等于繳納的增值稅。
84784970
2024 11/26 15:29
3%是稅負(fù) 老師
郭老師
2024 11/26 15:30
對(duì)的是的，這個(gè)是增值稅稅負(fù)。
84784970
2024 11/26 15:59
是按96%算成本的 需要提供的成本就是不含稅銷(xiāo)售額2752293.58*96% 再減掉他已經(jīng)提供的成本2097629.93 就是還欠的成本166181.83
郭老師
2024 11/26 16:02
你好
是的
是這么做的。
84784970
2024 11/26 16:14
稅款咋算的，增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅都要算吧
郭老師
2024 11/26 16:16
增值稅等于銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，
附加稅等于繳納的增值稅乘以12%，小型微利企業(yè)減半。
印花稅按照萬(wàn)分之3，購(gòu)入銷(xiāo)售都需要交
企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)5%，根據(jù)利潤(rùn)。
84784970
2024 11/26 16:26
這個(gè)我知道 這個(gè)余稅款69470.16咋算的
84784970
2024 11/26 16:43
用不含稅銷(xiāo)售額乘以稅負(fù)，得到增值稅，然后算附加稅
郭老師
2024 11/26 17:01
對(duì)的是的，是這么做的。
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