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老師 用的會計軟件自動結轉的損益，計提所得稅是在軟件自動結轉損益前還是軟件結轉后自己在寫計提所得稅呢
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你好，結轉損益之前的
2023 01/14 10:09
84784966 
2023 01/14 10:10
計提所得稅和結轉所得稅都是在軟件結轉損益前做嗎
郭老師 
2023 01/14 10:13
你說的結轉所得稅不就是結轉損益和結轉損益一塊做就是了。
84784966
2023 01/14 10:26
如果有盈利的話提取法定盈余公積，是不是軟件結轉損益后再提取呀
郭老師
2023 01/14 10:26
對的，是的，結轉損益之后，你把本年利潤結轉到未分配利潤，然后再計提盈余公積，最后分紅。
84784966
2023 01/14 10:30
如果不分紅呢 就這樣掛著也行是吧
郭老師
2023 01/14 10:31
對的，是的，是這么做的。
84784966
2023 01/14 10:37
可以不提取法定盈余公積嗎 還有分紅的話是不是要繳個稅
郭老師
2023 01/14 10:52
法定盈余公積必須計提，如果是有限公司個人股東分紅，需要交20%的個稅。
84784966
2023 01/14 11:30
好的 老師 我想問下印花稅按期申報沒有租賃合同 我們開的企業(yè)管理服務費*租賃合同服務費 怎么把租賃合同按期申報呢
郭老師
2023 01/14 11:35
你看一下你的稅種認定里面有這個稅種認定嗎？沒有的話都是要選擇按次。
84784966
2023 01/14 11:39
沒有這個稅種認定 只有買賣合同 按次的話日期只能選今天這樣可以嗎 我是12月開的票 還有我12月份成立的公司，期初沒有資產 零不能保存 期初資產總額我寫多少呢
郭老師
2023 01/14 11:42
做一個借款，借庫存現金，貸其他應付款，讓你的資產有數據，可以填寫1000。
84784966
2023 01/14 11:46
老師 第一個還沒回復 沒有這個稅種認定 只有買賣合同 按次的話日期只能選今天這樣可以嗎 我是12月開的票
郭老師
2023 01/14 11:46
按次申報，按次申報只能選擇今天的。
郭老師
2023 01/14 11:47
你交納的晚了，當月在當月申報，按次的。
84784966
2023 01/14 12:01
那怎么辦呢 不是15日之內嗎
郭老師
2023 01/14 12:09
按次的是當月申報當月的，你說的那個是按月。
郭老師
2023 01/14 12:09
選擇今天的日期，你和這個月的一塊申報。
84784966
2023 01/14 12:16
老師 那能把這個按次的改成按期嗎 按期的只有買賣合同
郭老師
2023 01/14 12:17
找你稅務局修改的。
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